問(wèn)題已解決

麻煩老師問(wèn)一下：匯算清繳中，2019年1月報(bào)廢的固定資產(chǎn)已填寫(xiě)《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》了，還需要在《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》里體現(xiàn)資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額嗎？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/18 09:49
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雯雯老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)管理會(huì)計(jì)師
你好，資產(chǎn)折扣、攤銷(xiāo)納稅調(diào)整明細(xì)表中，按照你們科目余額表的填寫(xiě)，原值-累計(jì)折舊=凈值是要和資產(chǎn)負(fù)債表的金額一致的。填寫(xiě)的固定資產(chǎn)原值，應(yīng)該是你處置后的原值，累計(jì)折舊攤銷(xiāo)應(yīng)該是累計(jì)折舊的余額數(shù)。
2020 05/18 09:52
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