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代扣代繳個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)，需要繳納增值稅。之前購(gòu)買金稅盤費(fèi)用還沒(méi)有抵扣，現(xiàn)在個(gè)稅要交的增值稅可以拿金稅盤的稅來(lái)互抵嗎？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/18 10:54
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好， 代扣代繳個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)，需要繳納增值稅。 …需要的 之前購(gòu)買金稅盤費(fèi)用還沒(méi)有抵扣，現(xiàn)在個(gè)稅要交的增值稅可以拿金稅盤的稅來(lái)互抵嗎？ …可以的
2020 05/18 10:56
84784952
2020 05/18 10:58
然后我交增值稅的時(shí)候、做抵扣，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-一般計(jì)稅法 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這樣對(duì)嗎
蔣飛老師
2020 05/18 11:03
你好！ 是一般納稅人嗎
84784952
2020 05/18 11:10
是的
蔣飛老師
2020 05/18 11:11
是的，做賬思路是對(duì)的
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