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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
比如啊老師1、未形成無(wú)形資產(chǎn)研發(fā)費(fèi)用100應(yīng)該扣多少 2、形成無(wú)形資產(chǎn)研發(fā)費(fèi)用100應(yīng)該扣多少 老師幫忙說(shuō)一下吧 謝謝了
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你好，都是可以按175%扣除，也就是實(shí)際都是扣175
2020 05/18 16:08
84785031 
2020 05/18 16:11
老師 不區(qū)分形沒(méi)形成無(wú)形資產(chǎn)嗎
84785031
2020 05/18 16:18
84785031
2020 05/18 16:18
老師(3)調(diào)減就是194×75%答案？那194不用扣除嗎
小云老師 
2020 05/18 16:19
形成的會(huì)以攤銷形式稅前扣除，沒(méi)有會(huì)以費(fèi)用形式稅前扣除
84785031
2020 05/18 16:26
越說(shuō)越亂我怎么還是不懂
小云老師
2020 05/18 16:30
194本身你算利潤(rùn)就自己扣了啊，75%是加計(jì)扣除
84785031
2020 05/18 16:33
未形成無(wú)形資產(chǎn) 研發(fā)費(fèi)用 就是費(fèi)用話了 計(jì)算利潤(rùn)總額時(shí)已經(jīng)剪掉了？？？ 就是這個(gè)加計(jì)扣除和本身的研發(fā)費(fèi)用還不是一起扣的 是這個(gè)意思嗎
84785031
2020 05/18 16:35
研發(fā)費(fèi)用本身 不管形沒(méi)形成無(wú)形資產(chǎn)本身的研發(fā)費(fèi)用計(jì)算利潤(rùn)總額時(shí)扣了 這個(gè)加計(jì)扣除是年底計(jì)算所得稅時(shí)扣嗎？是這個(gè)意思嗎
小云老師
2020 05/18 16:39
是的，加計(jì)扣除只是納稅調(diào)減
84785031
2020 05/18 16:43
如果形成無(wú)形資產(chǎn) 本身的研發(fā)費(fèi)用記成本了 計(jì)算利潤(rùn)總額時(shí)也扣了 加計(jì)扣除175%也是年底算所得稅時(shí)扣對(duì)不對(duì)
是年底扣175%？？？老師
小云老師
2020 05/18 16:47
無(wú)形資產(chǎn)你每個(gè)月攤銷了，已經(jīng)影響了利潤(rùn)，也一樣是加計(jì)扣75%
84785031
2020 05/18 17:02
沒(méi)有年底計(jì)算所得稅時(shí)加計(jì)扣除175%這一說(shuō)對(duì)嗎
小云老師
2020 05/18 17:05
是的，沒(méi)有年底計(jì)算所得稅時(shí)加計(jì)扣除175%，是加計(jì)扣除75%
84785031
2020 05/18 17:07
好的好的，謝謝老師 那研發(fā)費(fèi)用資本化的呢老師怎么個(gè)扣法 你幫忙舉列說(shuō)明一下唄 我實(shí)在是亂套了
84785031
2020 05/18 17:08
就這一個(gè)問(wèn)題了 太麻煩老師了謝謝謝謝
小云老師
2020 05/18 17:15
研發(fā)費(fèi)用資本化就是形成了無(wú)形資產(chǎn)的，前面也說(shuō)了是每月攤銷，然后所得稅也是加計(jì)扣除
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