問(wèn)題已解決

老師,我申報(bào)這個(gè)月增值稅,發(fā)現(xiàn)主表里銷項(xiàng)稅額和稅控盤里稅額相差0.11,而申報(bào)表主表沒(méi)辦法更改,我應(yīng)該怎么辦?

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/18 17:13
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)做賬的時(shí)候交稅差額調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出或者是營(yíng)業(yè)外收入下面就可以,這個(gè)銷項(xiàng)稅額不調(diào)整
2020 05/18 17:15
84784975
2020 05/18 17:23
老師,上月稅控盤維護(hù)費(fèi)280被我填在表四增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi),但主表未填寫,這個(gè)月我可以重新填進(jìn)行抵扣嗎?
maize老師
2020 05/18 17:30
這個(gè)可以的,之前沒(méi)有抵減,現(xiàn)在可以填寫抵減了
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