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老師，收到個(gè)稅返還分錄怎么做？要計(jì)銷項(xiàng)稅？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/19 11:15
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借；銀行存款 貸；營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020 05/19 11:16
84785018
2020 05/19 11:17
要計(jì)銷項(xiàng)稅的？一般納稅人的話13個(gè)點(diǎn)嗎
紫藤老師
2020 05/19 11:18
一般納稅人的話6個(gè)點(diǎn)
84785018
2020 05/19 11:20
我上個(gè)月沒(méi)有計(jì)入銷項(xiàng)稅的，銀行收到個(gè)稅返還才63.6元呢，直接計(jì)入的營(yíng)業(yè)外收入，是要改過(guò)來(lái)嗎？
紫藤老師
2020 05/19 11:20
你好，需要改過(guò)來(lái)的 借 營(yíng)業(yè)外收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)
84785018
2020 05/19 11:30
哦哦，好的，那到時(shí)候申報(bào)增值稅填寫(xiě)在哪里呢？
紫藤老師
2020 05/19 11:31
填在6%的那一欄，經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
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