問題已解決

老師,現(xiàn)在匯算發(fā)現(xiàn)19年12月的有兩個工地成本少提了,可以返回12月從新做賬務(wù)處理嗎?發(fā)票本月開出來

84785021| 提問時間:2020 05/19 12:02
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好, 可以的
2020 05/19 12:09
84785021
2020 05/19 12:13
那年報報的利潤表和之前12月報的不一致有影響嗎?
蔣飛老師
2020 05/19 12:15
沒有影響的。以年報的利潤表為準(zhǔn)
84785021
2020 05/19 12:19
如果之前計提的成本,最后還是沒有發(fā)票,是不是直接在成本哪里減少就可以了,不用再納稅調(diào)整表里體現(xiàn)了,
84785021
2020 05/19 12:19
沒有計提的才要體現(xiàn)是嗎?
蔣飛老師
2020 05/19 12:23
是的,可以直接更改的
84785021
2020 05/19 12:35
個人去開去去年的運費發(fā)票給公司,個人代開是3個點,可是現(xiàn)在去開只是1個點,那如果現(xiàn)在補開去年的運費發(fā)票給我們,我們收到的是1個點的發(fā)票,對我沒有影響吧,但是對個人是不是有影響
蔣飛老師
2020 05/19 12:39
你好! 一般 都沒有影響的
84785021
2020 05/19 12:42
那是去年的運費,今年開的發(fā)票,按理應(yīng)該是3個點
蔣飛老師
2020 05/19 12:47
是的,應(yīng)該開3%的發(fā)票的
84785021
2020 05/19 13:07
那我們收1個點的發(fā)票,對公司有影響嗎?
蔣飛老師
2020 05/19 13:17
最好按實際業(yè)務(wù)開票,開3%發(fā)票。不然有稅務(wù)風(fēng)險的
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