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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
調(diào)減成本，調(diào)增應(yīng)納稅所得額，補(bǔ)交企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄是什么呢
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調(diào)減成本，調(diào)增應(yīng)納稅所得額
這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎
2020 05/19 13:50
84785002 
2020 05/19 13:51
是的 成本轉(zhuǎn)多了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了
郭老師 
2020 05/19 13:52
之前分錄是怎么做的？
84785002
2020 05/19 13:54
借庫(kù)存商品 100
借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 80
貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100
貸庫(kù)存商品 100
郭老師
2020 05/19 13:56
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配20
84785002
2020 05/19 13:57
19年錯(cuò) 在19年調(diào)賬改 可以 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 嗎？？？
郭老師
2020 05/19 14:05
你好，可以的。
84785002
2020 05/19 14:07
管理員讓調(diào)整2019年賬不讓在2020年賬里調(diào)整，不讓沖成本，讓做收入，是借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，嗎？涉及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2020 05/19 14:07
不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你可以抵扣的。
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