00:10:00
問題已解決
老師，小規(guī)模企業(yè)所得年報中A105050第一行職工薪金支出是根據(jù)什么數(shù)據(jù)填列的呢，是根據(jù)19年1-12月份計提的工資還是已經(jīng)發(fā)放的工資填呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
1行職工薪金支出是根據(jù)應(yīng)職工薪酬科目本年貸方累計數(shù)據(jù)填列
2020 05/19 14:43
84784965 
2020 05/19 14:55
老師我們是勞務(wù)公司嘛，所以成本大多是工資表，我們公司19年5月成立，一直沒有業(yè)務(wù)，下半年有業(yè)務(wù)了，11月份開票了，后來12月份沒開票，12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報要不要調(diào)增啊
田老師 
2020 05/19 14:58
只要是真實發(fā)生的，企業(yè)所得稅年報不要調(diào)增
84784965
2020 05/19 14:59
是真實發(fā)生的，就是我不該結(jié)轉(zhuǎn)成本的，當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)成本了
田老師
2020 05/19 15:00
是真實發(fā)生的，沒有收入做管理，有收入做成本
84784965
2020 05/19 15:01
就是工程上假如當(dāng)月沒開票，沒有收入，工地上的工資入管理費用是嗎？
田老師
2020 05/19 15:04
是工程嗎？你不是說是勞務(wù)公司？工程不是沒有收入做管理，全部入做成本
84784965
2020 05/19 15:06
是勞務(wù)公司，但是做工程類勞務(wù)公司，這個可以沒有收入做管理嗎
田老師
2020 05/19 15:07
你們的收入是什么？
84784965
2020 05/19 15:14
勞務(wù)費
田老師
2020 05/19 15:16
是真實發(fā)生的，沒有收入做管理，有收入做成本
閱讀 478
描述你的問題，直接向老師提問
57
意見反饋
