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老師,國稅申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤(rùn)表中,本月數(shù)應(yīng)該是填寫12月份的數(shù),還是填寫哪個(gè)數(shù)?

84784978| 提問時(shí)間:2020 05/19 15:14
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 本月寫1-12月的合計(jì)金額
2020 05/19 15:15
84784978
2020 05/19 15:20
但是有個(gè)本年累計(jì)數(shù)。那兩個(gè)數(shù)不是一樣的。
meizi老師
2020 05/19 15:26
你好 是的 兩個(gè)數(shù)字是一樣的 本月和本年累計(jì) 是年報(bào)里面的
84784978
2020 05/19 15:29
那企業(yè)所得稅年報(bào),適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度,稅局備案的是300企業(yè)會(huì)計(jì)制度,審計(jì)出的報(bào)告是200小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是否要修改審計(jì)出的報(bào)告?
meizi老師
2020 05/19 15:31
你好 是的 你要么是修改備案 要么就要修改審計(jì)的
84784978
2020 05/19 16:59
那這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎,會(huì)有什么影響?做賬用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那是要去修改備案嗎
meizi老師
2020 05/19 17:03
你好 選擇的做賬準(zhǔn)則不一樣的 那你就是備案不對(duì) 去電子稅務(wù)局修改備案
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