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本月沒(méi)有成本發(fā)票，做收入時(shí)如何結(jié)轉(zhuǎn)成本

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/20 16:00
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)有實(shí)際這個(gè)銷(xiāo)售嗎，這個(gè)暫估入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本，借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
2020 05/20 16:02
84784986
2020 05/20 16:03
分錄怎么做呢？老師
84784986
2020 05/20 16:05
我們不是買(mǎi)的商品，是承包的種苗木，我直接在做收入時(shí)做的暫估成本可以嗎？
maize老師
2020 05/20 16:14
可以先根據(jù)白條這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款，
84784986
2020 05/20 16:16
后面承接方把票開(kāi)來(lái)了，我又如何做分錄呢？
maize老師
2020 05/20 16:22
沒(méi)有差額貼后面，有就做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做
84784986
2020 05/20 16:24
沒(méi)有差額怎么做呢？沒(méi)看懂
maize老師
2020 05/20 16:36
沒(méi)有差額發(fā)票貼這個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款，假設(shè)做4月賬這個(gè)貼4月這個(gè)憑證 后面
84784986
2020 05/20 16:39
明白了，謝謝，老師
maize老師
2020 05/20 16:42
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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