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你好老師，總公司和分公司都是獨立核算，企業(yè)所得稅年報怎么報？
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你好，總公司與分公司之間根據(jù)各自的利潤表數(shù)據(jù)分別做匯算清繳的申報就是了
2020 05/20 17:57
84785004 
2020 05/20 18:00
現(xiàn)在我分公司的收入直接填不上，是灰色的
鄒老師 
2020 05/20 18:02
你好，你確定你這個分公司所得稅是獨立根據(jù)利潤表（收入，成本，利潤總額數(shù)據(jù)）申報，而不是根據(jù)總公司分配結(jié)果申報？
84785004
2020 05/20 18:03
根據(jù)分公司的填的
鄒老師
2020 05/20 18:04
你好，既然平時是根據(jù)分公司的利潤表（收入，成本，利潤總額數(shù)據(jù)）申報，那匯算清繳的時候收入應(yīng)當(dāng)是可以正常填寫，而不是灰色才是的
84785004
2020 05/20 18:04
總公司是小微企業(yè)，但分公司不是小微企業(yè)
鄒老師
2020 05/20 18:05
你好，分公司不是小微企業(yè)就按一般的企業(yè)申報企業(yè)所得稅就是了
84785004
2020 05/20 18:08
這樣填的話是填不上，然后我去稅務(wù)局問了，他們說是所有的收入都填到總公司里，
鄒老師
2020 05/20 18:09
你好，所有的收入都填到總公司里，這個是非獨立核算的分公司才是這樣操作的
84785004
2020 05/20 18:09
按照他們說的填的話我的總公司的收入啥的都對不上，
鄒老師
2020 05/20 18:09
你好，所有的收入都填到總公司里，這個是非獨立核算的分公司才是這樣操作的（是針對這個回復(fù)有什么疑問？）
84785004
2020 05/20 18:12
我也是這么認(rèn)為的，
84785004
2020 05/20 18:13
謝謝你老師
鄒老師
2020 05/20 18:14
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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