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實(shí)務(wù)
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請(qǐng)問出口的貨物，貨代名出口的，沒有我公司的報(bào)關(guān)單，請(qǐng)問收到了客戶的轉(zhuǎn)賬，這個(gè)要怎么入賬?。?/p>
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您好，您這是貨代弄錯(cuò)了嗎，還是什么情況，應(yīng)該來說您正常確認(rèn)收入，但是您沒有報(bào)關(guān)單，不能申報(bào)出口退稅的
2020 05/20 22:49
84785005 
2020 05/21 08:38
是的，不能退稅的，新公司，剛開始出的樣品給客戶的，嫌麻煩，所以沒有自己出口，但是客戶把款匯到了公司外幣賬戶，之前一直做的預(yù)收賬款，現(xiàn)在要怎么確認(rèn)收入呢？
文老師 
2020 05/21 08:40
那您就正常確認(rèn)收入，不過這應(yīng)該需要按視同內(nèi)銷處理了，需要的確認(rèn)銷項(xiàng)稅額
84785005
2020 05/21 08:41
由于是收到的美元，比如收到的當(dāng)月相應(yīng)的人名幣是3萬，那要怎么處理呢？是含稅3萬？
文老師
2020 05/21 11:00
是的，按含稅金額三萬來換算的
84785005
2020 05/21 11:01
那確認(rèn)收入需要做哪些分錄呢？具體怎么做
文老師
2020 05/21 12:11
借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），填申報(bào)表可以填在未開具發(fā)票對(duì)應(yīng)的欄次
84785005
2020 05/21 12:12
那這個(gè)銷項(xiàng)是要自己算一個(gè)是嗎？不用開票，含稅3萬，算出來銷項(xiàng)
文老師
2020 05/21 12:13
您好 ，是的，是這樣的
84785005
2020 05/21 12:15
那這個(gè)摘要怎么寫呢？無票收入是否還需要做其他的分錄或者填報(bào)
文老師
2020 05/21 12:18
就是售某某單位什么東西，就是增值稅申報(bào)的時(shí)候附表一里面的無票收入對(duì)應(yīng)欄次填寫
84785005
2020 05/21 12:18
那后面也不用在補(bǔ)票了吧
文老師
2020 05/21 12:26
您好，是的，不需要補(bǔ)的
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