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老師,建筑施工在外市,工程30萬已經(jīng)結(jié)束了,但是沒開外經(jīng)證,沒預(yù)繳,現(xiàn)在怎么辦呢

84785029| 提問時(shí)間:2020 05/20 22:06
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
你好,現(xiàn)在看看能不能在外市預(yù)繳,不然超過6個(gè)月會按稅收征管法處罰,
2020 05/20 22:11
84785029
2020 05/20 22:16
分兩次開的票,最后一次是2020.4月份4月的稅已報(bào),要是能預(yù)繳,這個(gè)稅還可以以后抵嗎?
84785029
2020 05/20 22:17
合同好像是2019年7月簽的
莊老師
2020 05/20 22:41
能預(yù)繳,這個(gè)稅可以以后抵扣不了,已經(jīng)繳稅了,不用再預(yù)繳了,
84785029
2020 05/20 22:47
老師,你說的我沒聽懂,最后一次開票是2020.4月,4月份的稅已經(jīng)申報(bào)了,也就是稅是在本地交的,外地的可要預(yù)繳了
莊老師
2020 05/20 23:11
本地已經(jīng)繳交了,外地再預(yù)繳就會重復(fù)了,外地沒有預(yù)繳要在本地繳交,可能也會受征管法處罰,
莊老師
2020 05/20 23:12
第十一條 納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)預(yù)繳稅款時(shí)間,按照財(cái)稅〔2016〕36號文件規(guī)定的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間和納稅期限執(zhí)行抄。第十二條 納稅人跨縣(zhidao市、區(qū))提供建筑服務(wù),按照本辦法應(yīng)向建筑服務(wù)發(fā)生地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款而自應(yīng)當(dāng)預(yù)繳之月起超過6個(gè)月沒有預(yù)繳稅款的,由機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)按照《中華人民共和國稅收征收管理法》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),未按照本辦法繳納稅款的,由機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)按照《中華人民共和國稅收征收管理法》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
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