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問(wèn)題已解決
老師好，資產(chǎn)減值損失需要在匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎
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你好 沒(méi)有被稅局核準(zhǔn)的損失 是需要調(diào)增的
2020 05/21 12:36
84784999 
2020 05/21 12:36
調(diào)增的話填在哪里呢
meizi老師 
2020 05/21 12:39
有一個(gè)資產(chǎn)損失 納稅調(diào)整表 進(jìn)去填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的欄次里面去
84784999
2020 05/21 13:07
報(bào)的時(shí)候是直接按我資產(chǎn)減值損失的余額填列就行了嗎，因?yàn)槲业馁Y產(chǎn)減值損失里面包含了應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備以及遞延所得稅資產(chǎn)，那我是只調(diào)增壞賬準(zhǔn)備部分呢，還是都要調(diào)增呢
meizi老師
2020 05/21 13:10
嗯是的 。 按你們損失的金額 寫(xiě) ； 壞賬部分
84784999
2020 05/21 13:18
意思是我這里的壞賬準(zhǔn)備是10385.16，資產(chǎn)減值損失是1815.54。我需要調(diào)增的金額是填10385.16嗎
meizi老師
2020 05/21 13:21
你好 10385.16包括了那些金額在里面的
84784999
2020 05/21 13:35
就是應(yīng)收賬款提的壞賬
meizi老師
2020 05/21 13:38
你好 那你們這個(gè)壞賬確實(shí)收不回來(lái)的話 就要全部調(diào)整的 沒(méi)有具體資料證明的話
84784999
2020 05/21 13:40
還不確定能不能收回來(lái)，有可能還能收回來(lái)的
meizi老師
2020 05/21 13:44
你好 先做調(diào) 后期收回來(lái) 在做調(diào)整
84784999
2020 05/21 13:47
那是填資產(chǎn)損失稅前扣除表呢還是直接在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金里面呢
meizi老師
2020 05/21 13:50
你好 先填寫(xiě) 資產(chǎn)損失稅前扣除表
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