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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，匯算的時(shí)候，納稅企業(yè)類型怎么填不起？
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你好 是選不了嗎 退出重新進(jìn)去試試，系統(tǒng)不穩(wěn)定
2020 05/21 13:08
84784978 
2020 05/21 13:13
重新進(jìn)還是選不了，這個(gè)不可以手填？
劉茜老師 
2020 05/21 13:18
應(yīng)該是瀏覽器問(wèn)題，你換一個(gè)瀏覽器試試
84784978
2020 05/21 13:51
老師，A105080中這些怎么填 ？
84784978
2020 05/21 13:51
老師，A105080中這些怎么填 ？
劉茜老師
2020 05/21 13:54
你好 這個(gè)表根據(jù)賬面固定資產(chǎn)的折舊發(fā)生額，計(jì)稅基礎(chǔ)就是固定資產(chǎn)原值。折舊額，就是賬面折舊額，如果賬面的折舊額都能稅前扣除，稅收金額也是賬面折舊額。
84784978
2020 05/21 14:07
我還有一個(gè)一次性扣除的固定資產(chǎn)怎么填 ？
怎么填出來(lái)還要交很多稅
劉茜老師
2020 05/21 14:17
你好 會(huì)計(jì)上直線攤銷稅法要求一次性扣除，賬載金額按照會(huì)計(jì)上填寫(xiě)。稅收金額按照稅法一次性攤銷的填寫(xiě)。你這個(gè)是第一年折舊資產(chǎn)嗎
84784978
2020 05/21 14:28
對(duì)啊，去年11月份的時(shí)候買的
劉茜老師
2020 05/21 14:29
你發(fā)給我看下你是怎么填的
劉茜老師
2020 05/21 14:30
納稅調(diào)整金額那里算出來(lái)應(yīng)該是負(fù)數(shù)的
84784978
2020 05/21 14:36
現(xiàn)在是負(fù)數(shù)了
劉茜老師
2020 05/21 14:39
好的，負(fù)數(shù)金額應(yīng)該=賬上折舊金額-（原值-殘值），你驗(yàn)證下是對(duì)的就可以
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