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老師，固定資產(chǎn)年中清理掉一批，那匯算清繳的時候?qū)懝潭ㄙY產(chǎn)明細表，起初固定資產(chǎn)原值要寫和資產(chǎn)負債表原值一樣嘛

84784961| 提問時間：2020 05/22 13:39
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來來老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好 清理的固定資產(chǎn)不用包含在A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表資產(chǎn)原值，原值和你資產(chǎn)負債表的期末固定資產(chǎn)原值沒有特殊情況是一樣
2020 05/22 13:49
來來老師
2020 05/22 13:52
處置損失A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表，實務(wù)中之前該處理的資產(chǎn)計入成本費用的折舊稅會有差異的可以反饋在80表（計入入成本費用的折舊寫在本年折舊和累計折舊中，稅收金額和稅收累計金額按稅收的寫，調(diào)整差異），要是沒差異可以不寫
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