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老師，小規(guī)模企業(yè)，季度不超過30萬(wàn)，開普票1%，填增值稅申報(bào)是在免稅銷售額那欄填寫，但是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出的是3%的稅率。 比如我開10000發(fā)票，開1%，10000/（1+1%）不含稅是9900.99（稅額是99.01） 現(xiàn)在系統(tǒng)是給我按3%，10000/（1+3%）不含稅9708.74（291.26） 我應(yīng)該怎么填
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你好，填寫9900.99
2020 05/22 17:27
郭老師 
2020 05/22 17:27
不交稅的，減免的，可以忽略。
84784981 
2020 05/22 17:29
但是系統(tǒng)帶出來(lái)的，是3%的稅額也沒關(guān)系嗎。
郭老師
2020 05/22 17:30
你好，沒有關(guān)系的，忽略就行。
84784981
2020 05/22 17:31
那我做賬是按1%的稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，跟賬的不符要不要緊
郭老師
2020 05/22 17:31
你好，賬上按你的發(fā)票來(lái)做，不影響。
84784981
2020 05/22 17:33
好的，知道了，謝謝老師
郭老師
2020 05/22 17:33
不用客氣的。
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