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實(shí)務(wù)
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16年17年歸還貸款的賬做錯(cuò)了，把歸還短期借款本金做到了財(cái)務(wù)費(fèi)用里去了，我怎么把這個(gè)所得稅補(bǔ)上，這兩年都是盈利的
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你好，需要做之前錯(cuò)誤分錄的調(diào)整分錄，然后做之前年度匯算清繳的更正申報(bào)，補(bǔ)交稅款
2020 05/23 09:51
84784970 
2020 05/23 09:52
那就是要去稅務(wù)局，更正17年18年的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表是嗎
鄒老師 
2020 05/23 09:55
你好，需要更正16年，17年企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表
84784970
2020 05/23 09:58
16年不是17年做的匯算清繳嘛
鄒老師
2020 05/23 10:01
你好，16年17年歸還貸款的賬做錯(cuò)了，把歸還短期借款本金做到了財(cái)務(wù)費(fèi)用里去了
說明16年，17年的匯算清繳的財(cái)務(wù)費(fèi)用有錯(cuò)誤，需要更正16年，17年企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表
當(dāng)然16年，17年的匯算清繳正常是在17年5.31日之前，18年5.31日之前完成的匯算清繳申報(bào)的
84784970
2020 05/23 10:16
我知道呀，先把賬調(diào)整好，然后把17年做的16年的匯算清繳，18年做的17年的匯算清繳報(bào)表到稅務(wù)局更正補(bǔ)稅嘛
鄒老師
2020 05/23 10:19
你好，是的，是這樣處理的
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