00:10:00
問(wèn)題已解決
那不算新的企業(yè)，那金稅盤專票不能全額抵扣不含稅額是141.59元 稅額18.41元，信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)普票300能全額抵扣，增值稅納稅申報(bào)表具體填寫哪幾個(gè)附表？主表怎么填寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
要填寫主表和附表4.
你先填寫附表4 ，然后檢查一下主表那邊有沒(méi)有把數(shù)字帶過(guò)去，如果沒(méi)有，需要手工填寫的
2020 05/23 11:50
84784967 
2020 05/23 11:53
18.41在主表進(jìn)項(xiàng)稅額里面嗎？也就是18.41算表二本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣？表4只寫300 還是300＋18.41呢？
王超老師 
2020 05/23 11:57
不是啊，那個(gè)150元是可以全額抵扣的，你直接寫300或者450都可以的
84784967
2020 05/23 11:59
不是新的企業(yè)，稅控盤能全額抵扣嗎？
王超老師
2020 05/23 12:08
可以的，而且每年都可以抵扣的
84784967
2020 05/23 12:24
技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以每年抵扣 稅控盤不能吧
王超老師
2020 05/23 12:39
我這里是深圳的，是可以抵扣的，有時(shí)候稅控盤壞了，就拿去換了，是可以抵扣的
84784967
2020 05/23 12:52
我這是黑龍江，這個(gè)企業(yè)名稱和法人是變更后買的不屬于新企業(yè)
王超老師
2020 05/23 13:38
你是黑龍江的啊，那么是不可以的，只有服務(wù)費(fèi)是可以抵扣的
84784967
2020 05/23 14:38
技術(shù)維護(hù)戶可以全低吧？
王超老師
2020 05/23 14:41
是的，那個(gè)是可以全額抵扣的，每年是有一次機(jī)會(huì)的
閱讀 561
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1638
意見(jiàn)反饋
