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問題已解決
老師，你好！在做匯算清繳的時(shí)候，有個(gè)營業(yè)外收入是不達(dá)增值稅起征點(diǎn)的稅額，是不是在營業(yè)外收入那，應(yīng)該不填呢，因?yàn)槭敲舛愂杖耄?/p>
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需要填寫，營業(yè)外收入這個(gè)，這個(gè)是免增值稅沒有說所得稅也是免
2020 05/23 16:35
84784963 
2020 05/23 16:40
哦哦，我明白了，謝謝老師！
maize老師 
2020 05/23 16:44
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
84784963
2020 05/23 17:18
嗯嗯，老師，我們這個(gè)是新能源科技公司。2019年第二季度的時(shí)候是交了4000多的，企業(yè)所得稅，往后季度都是虧損，在報(bào)匯算清繳的時(shí)候，也是虧損，而且顯示要把4000多全退回來，這正常嗎？
maize老師
2020 05/23 17:19
可以，不過這樣是不是你們稅局會(huì)退需要看你稅局，有部分學(xué)員反饋你要申請退稅，稅局會(huì)查賬，到時(shí)候要求補(bǔ)更多
84784963
2020 05/23 17:21
那怎么辦啊，我是在哪需要調(diào)整一下嗎
maize老師
2020 05/23 17:21
你問下你們那邊，看是不要查賬，不是，那就申請退稅，是的，就納稅調(diào)整表納稅調(diào)增，調(diào)為0
84784963
2020 05/23 17:26
納稅調(diào)整表調(diào)哪一項(xiàng)比較合理呢，調(diào)增多少呢？她這沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，就是有個(gè)固定資產(chǎn)折舊，還有個(gè)工資
maize老師
2020 05/23 19:05
享受小型微利優(yōu)惠，應(yīng)納稅所得額不超過100萬，沒有彌補(bǔ)虧損就是應(yīng)納稅稅額/0.05=納稅調(diào)增金額
84784963
2020 05/23 19:31
嗯嗯，是屬于小微，調(diào)增是條哪項(xiàng)比較合理呢？
maize老師
2020 05/23 19:35
納稅調(diào)整表 特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他
84784963
2020 05/23 21:00
好的，我知道了，謝謝老師
maize老師
2020 05/23 21:02
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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