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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我去年十二月工資多計(jì)提了500,今年一月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目把500調(diào)了回來(lái),請(qǐng)問(wèn)下匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)500應(yīng)該在哪里顯示出來(lái)啊,匯算清繳的報(bào)表要怎么填才對(duì)啊,財(cái)務(wù)報(bào)表需不需要自己改?。?/p>
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速問(wèn)速答在職工薪酬調(diào)整表里修改,賬面金額為你賬務(wù)里的薪酬金額,稅收金額為實(shí)際支付金額(比賬載金額少500)
財(cái)務(wù)報(bào)表無(wú)需修改
2020 05/23 16:48
84785041
2020 05/23 16:49
好的,謝謝老師。
84785041
2020 05/23 16:51
麻煩再問(wèn)下老師,因?yàn)槲覀儼l(fā)工資是下月發(fā)上月的,那職工薪酬調(diào)整表里的實(shí)際金額,如果按照應(yīng)付職工薪酬借方填著的話,是少了一個(gè)月的。后邊的實(shí)際金額還是按照比賬載金額少500的數(shù)額填寫嗎?
謝謝老師,
博言老師
2020 05/23 17:04
不是的,按照應(yīng)付職工薪酬的本年貸方數(shù),即會(huì)計(jì)上1-12月的薪酬數(shù)據(jù),包括你計(jì)提的1月發(fā)放的薪酬金額,稅法是以實(shí)際支付金額做稅前扣除,即1-12月薪酬發(fā)放的數(shù)據(jù),這個(gè)比賬載金額少500
84785041
2020 05/23 17:06
我記得我看填表說(shuō)明,寫的是借方數(shù)。
應(yīng)該是看差行了。
謝謝老師,糾結(jié)一下午了?。。?/div>
博言老師
2020 05/23 17:07
這個(gè)跟企業(yè)發(fā)放工資有關(guān)系
84785041
2020 05/23 17:08
好的,那我按照老師說(shuō)的填。
博言老師
2020 05/23 17:09
有的公司是本月發(fā)放,有的是次月發(fā)放,但是這個(gè)表的大邏輯就是全面為職工支付的薪酬數(shù)據(jù),因?yàn)槟銈兪谴卧掳l(fā)放,看這個(gè)數(shù),應(yīng)該是取貸方數(shù)
84785041
2020 05/23 17:11
明白了。第一次報(bào)這個(gè)!謝謝老師幫我解惑??!
博言老師
2020 05/23 17:13
客氣,如果解決了您的問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峤晃逍呛迷u(píng)哦,祝您順利完成匯算清繳
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