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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，匯算清繳要怎么弄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，根據(jù)你的利潤(rùn)表將主表的利潤(rùn)總額以上的內(nèi)容全部填寫(xiě)完畢，然后再進(jìn)行納稅調(diào)整。
2020 05/23 17:16
84785027 
2020 05/23 17:16
在哪里填數(shù)據(jù)呢
84785027
2020 05/23 17:16
是一定要匯算清繳嗎，要是不填會(huì)有什么影響嗎
小宇老師 
2020 05/23 17:21
一定要匯算的，這個(gè)就和你每月的申報(bào)一樣，不填稅務(wù)局肯定有問(wèn)題，填的地方和就您平時(shí)季度申報(bào)的地方一樣，你找到年度申報(bào)填寫(xiě)就可以，所屬期間是2019.1-2019.12
84785027
2020 05/23 17:34
老師，采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式選是還是否呀
小宇老師
2020 05/23 17:39
納稅人根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)〔2019〕6號(hào)）和《財(cái)政部關(guān)于修訂印發(fā)2018年度金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)〔2018〕36號(hào)）規(guī)定的格式編制財(cái)務(wù)報(bào)表的，選擇“是”，其他選擇“否”。
84785027
2020 05/23 17:40
老師，資產(chǎn)總額平均數(shù)是用資產(chǎn)年末數(shù)除以12嗎？
小宇老師
2020 05/23 17:42
“103資產(chǎn)總額”：納稅人填報(bào)資產(chǎn)總額的全年季度平均值，單位為萬(wàn)元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。具體計(jì)算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
84785027
2020 05/23 17:46
老師這個(gè)怎么填，沒(méi)有要填報(bào)表的地方呀
小宇老師
2020 05/23 17:47
填完基本信息就有表填了，這個(gè)地方就是填你的股東情況。
84785027
2020 05/23 17:48
填完以后我就點(diǎn)返回嗎
84785027
2020 05/23 17:49
這個(gè)股東的地方可以不填嗎
小宇老師
2020 05/23 17:51
填完以后點(diǎn)保存，我怕你不填保存不了。
84785027
2020 05/23 17:53
老師，小規(guī)模要填哪些表呢
小宇老師
2020 05/23 17:58
參考下表，黃色的基本都要填，其他的根據(jù)自己是否涉及選擇，
84785027
2020 05/23 17:59
老師，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表我可以直接12月份的填嗎
小宇老師
2020 05/23 18:00
可以，但是利潤(rùn)表的年度財(cái)務(wù)報(bào)表是上期數(shù)，要用去年的數(shù)據(jù)。
84785027
2020 05/23 18:01
什么意思，2019年12月份利潤(rùn)表不也是19年的嗎
小宇老師
2020 05/23 18:14
是的，但是2019年12月的表中估計(jì)是本期數(shù)和本年累計(jì)數(shù)，但年報(bào)中應(yīng)該是本年累計(jì)數(shù)和上年累計(jì)數(shù)。
84785027
2020 05/23 18:34
老師，那我能不能把1-3，4-6，7-9，10-12的算出平均數(shù)行不行
小宇老師
2020 05/23 18:38
你這個(gè)是要填哪里？基本信息的資產(chǎn)總額么？
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