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問(wèn)題已解決
公司和消防公司發(fā)生了一筆業(yè)務(wù)，簽合同的時(shí)候簽的是9個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在完工需要開(kāi)票了，消防公司轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人了，開(kāi)出來(lái)的票只有一個(gè)點(diǎn)了！現(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)怎么開(kāi)票合適。開(kāi)多少？
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如果是以前的業(yè)務(wù)應(yīng)該開(kāi)具的發(fā)票，可以試著聯(lián)系一下主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，能否修改申報(bào)表，將未開(kāi)票收入申報(bào)在一般納稅人期間，然后開(kāi)具9%的發(fā)票。如果主管稅務(wù)機(jī)關(guān)不同意，就只能開(kāi)1%或者3%
2020 05/25 06:51
84785030 
2020 05/25 06:57
如果開(kāi)1%或者3%的發(fā)票 是不是需要補(bǔ)我們稅點(diǎn)錢？
羽飛老師 
2020 05/25 06:58
看你開(kāi)專票還是普票了？
84785030
2020 05/25 07:03
開(kāi)給我們一個(gè)點(diǎn)的專票
羽飛老師
2020 05/25 07:10
這種情況下，你們之間協(xié)商處理關(guān)于稅點(diǎn)的問(wèn)題了。因?yàn)槭掌狈絹?lái)說(shuō)確實(shí)虧了。但是開(kāi)票方也很難履行9%的專票。
84785030
2020 05/25 07:12
如果補(bǔ)稅點(diǎn)的話，補(bǔ)多少合適呢？具體怎么算呢？9個(gè)點(diǎn)是含稅64萬(wàn)
羽飛老師
2020 05/25 07:17
他開(kāi)給你的1%專票的含稅價(jià)格是多少？
84785030
2020 05/25 08:07
他開(kāi)含稅64萬(wàn)
羽飛老師
2020 05/25 11:32
64萬(wàn)按照9%開(kāi)，你們抵扣增值稅多一些，入成本少一些；64萬(wàn)按照1%開(kāi)，你們?nèi)氤杀径嘁恍?，相?duì)于企業(yè)所得稅多扣一些，增值稅少抵扣一些。這種情況下，就不能確定對(duì)你們企業(yè)來(lái)說(shuō)，是有利還是無(wú)利了
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