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問題已解決
老師，公司車子保險從對公匯出去，保費來的發(fā)票也抵扣了，可是我查賬發(fā)現(xiàn)這車沒有入賬，前任說因為一直沒拿到發(fā)票，她是沒入賬，車子已經(jīng)買了很多年了，發(fā)票也補不到，該如何處理財務
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你好 補做固定資產 然后補折舊 。確實沒發(fā)票的匯算調整
2020 05/25 09:30
84784978 
2020 05/25 09:31
沒有發(fā)票，則么補做固定資產？還要匯算清繳調整？如何調整？都第三年了，我是新手
meizi老師 
2020 05/25 09:35
你好 你們不是有付款回單 和對方的合同 一起來做賬 。 是的 你沒發(fā)票折舊額要調增的
84784978
2020 05/25 09:36
買車付款沒有做賬的，是保險費付款從對公走，外帳會計很多費用支出直接做的其他應付款老板，也就走個帳，現(xiàn)在就是沒有購入車發(fā)票，所以當初沒有付款買車
meizi老師
2020 05/25 09:40
你好 那你就去看看 這個車險到底是不是公司的車輛 買的。 不是的話 那說明不是公司車輛 就不入賬
84784978
2020 05/25 09:42
保費抬頭開的就是公司的，這張是今年前任從對公打到保險公司的，我還沒有抵扣，不知道如何做賬！2018-2020三年都是這樣匯款，問了前任，他說老板沒給他發(fā)票，他也沒做賬，當然沒有入固定資產，所以現(xiàn)在是我從頭到尾查，才發(fā)現(xiàn)問題，對不上，只有保險，沒有購車付款任何帳
meizi老師
2020 05/25 09:48
你好 你先去確定 是不是公司的車輛 。 你公司都沒車輛 就不應該存在車險的。 你去看看是不是是老板的私車 開的公司的名稱保險
84784978
2020 05/25 09:50
不是，是公司業(yè)務員再開，車子是公司的，問了老板，老板說肯定給了前任發(fā)票，不是公司車，也不會讓她對公匯到保險公司，反正現(xiàn)在就是說不清了，我正常抵扣這張發(fā)票行嗎，稅務局不會再查吧，不然我也沒法調整
meizi老師
2020 05/25 09:55
你好 你如果確實是公司車輛 你記得做固定資產 按月折舊 然后抵扣這個發(fā)票的進項稅 這個是合理的
84784978
2020 05/25 09:56
可是沒有發(fā)票憑證，沒法補做固定資產？而且老板說這個是二手車，當初他記得開的是普通發(fā)票，如果能抵扣，我認證平臺早就也能搜索到了
meizi老師
2020 05/25 09:58
你好 嗯是的 沒發(fā)票 你也得補賬嘚你總得證明你們公司有固定資產。 不然你買車險 這個說不過去 。 賬上沒固定資產 還做車險的業(yè)務
84784978
2020 05/25 09:59
對啊，所以不知道如何改？我可是新手，嗚嗚?；蛘叩裙咀詈笞N再弄行不行呀，沒人查吧，金額也不大？或者吧這個車轉給個人去？
meizi老師
2020 05/25 10:03
你好 那你轉讓出去 也得先做固定資產折舊 。到時在做固定資產清理的分錄 是 補做固定資產 走補折舊的
84784978
2020 05/25 10:04
那老師你說呢，請教你下，我的情況現(xiàn)在不變行不行呢？這張發(fā)票正常先抵扣，到時轉讓了，也就不要調整了，反正也沒做過固定資產，
meizi老師
2020 05/25 10:09
你好 那你轉讓的也得做分錄的 。 我的建議還是上面說的建議補做 補折舊 到時變賣處理才好做分錄 。不然你做一個保險費進去 有稅務風險的
84784978
2020 05/25 10:11
那沒有發(fā)票，如何補做？如何調整，老師你教下我，分錄如何做，匯算清繳則么調整
meizi老師
2020 05/25 10:14
你好 借固定資產貸銀行存款或者應付賬款 。補折舊 借以前年度損益調整貸累計折舊 借未分配利潤貸以前年度損益調整 這個是補往年折舊額
84784978
2020 05/25 10:16
老師，問題都不知道這個多少錢，問題不能再問了，能單獨問你嘛
meizi老師
2020 05/25 10:22
你好 不知道多少錢 。 你們付款單都沒有嗎 應該有回單的。問問老板 能找下當時憑據(jù)不 。不然無法入賬的
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