問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)所得稅匯算中的資產(chǎn)折舊攤銷情況明細(xì)表，固定資產(chǎn)去年有很多報(bào)廢了把折舊結(jié)轉(zhuǎn)了去年是30256.48,，這樣今年的累計(jì)折舊就29253.61,這樣今年怎么寫本年折舊攤銷數(shù)，寫成負(fù)數(shù)嗎

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/25 10:12
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劉之寒老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
按照結(jié)轉(zhuǎn)之前的折舊金額填寫。如果報(bào)廢賬面有損失，還應(yīng)填寫資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表。
2020 05/25 10:26
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