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問(wèn)題已解決
一般計(jì)稅，建筑行業(yè)銷(xiāo)項(xiàng)-預(yù)交增值稅-本項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額=25萬(wàn)多，附加稅項(xiàng)目項(xiàng)目預(yù)交3.4萬(wàn)，算下來(lái)本地預(yù)交的附加稅是負(fù)數(shù)這個(gè)對(duì)嗎
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你好，預(yù)交的附加稅超過(guò)了應(yīng)交的附加稅，那應(yīng)交附加稅就是負(fù)數(shù)的
2020 05/25 10:24
84785032 
2020 05/25 10:26
建筑行業(yè)附加稅是不是可以 把項(xiàng)目預(yù)交的數(shù)字減掉 剩余的就是本地應(yīng)該繳納的
鄒老師 
2020 05/25 10:28
你好，是的，是這樣的
84785032
2020 05/25 10:29
我這樣算增值稅對(duì)嗎 ： 銷(xiāo)項(xiàng)-項(xiàng)目預(yù)交增值稅 -本地未認(rèn)證的增值稅=本次本地應(yīng)該繳納的增值稅
鄒老師
2020 05/25 10:35
你好，應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅
84785032
2020 05/25 10:42
公司有2個(gè)項(xiàng)目，進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的是哪個(gè)項(xiàng)目抵扣哪一個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額，還是只要是進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣不應(yīng)分項(xiàng)目（銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)里面的進(jìn)項(xiàng)）
鄒老師
2020 05/25 10:46
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額是認(rèn)證抵扣，沒(méi)有規(guī)定必須項(xiàng)目一 一對(duì)應(yīng)才可以抵扣的
84785032
2020 05/25 10:51
知道了，那還有我們算的本地繳納附加稅為0，項(xiàng)目預(yù)交了 附加稅 ，后期這個(gè)項(xiàng)目再開(kāi)票，是不是附加稅也可以像增值稅一樣留底到后期再抵扣
鄒老師
2020 05/25 10:54
你好，無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)到以后月份抵扣，如果當(dāng)月抵扣不完，可以申請(qǐng)退稅
84785032
2020 05/25 10:56
我們這個(gè)月本地增值稅 附加稅繳納都是0 ，那申請(qǐng)退稅是不是只能去項(xiàng)目地申請(qǐng)退稅了
鄒老師
2020 05/25 11:00
你好，是的，是這樣的
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