00:10:00
問題已解決
固定資產(chǎn)卡片原值5萬，固定資產(chǎn)科目賬面原值4.5萬，差異原因為入賬錯誤，直接入成了費用。匯算清繳時，資產(chǎn)原值，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)金額怎么填寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，匯算清繳時，資產(chǎn)原值，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)金額，建議都填寫4.5萬元就行了。
2020 05/25 17:14
84784958 
2020 05/25 17:24
老師，我們上年有一筆50的罰款，入成其他業(yè)務(wù)支出了，匯算清繳時，納稅調(diào)整項目明細表里面罰金處賬載金額填寫50還是0？
王雁鳴老師 
2020 05/25 20:51
您好，匯算清繳時，納稅調(diào)整項目明細表里面罰金處賬載金額填寫50。
84784958
2020 05/26 14:57
老師，當(dāng)月發(fā)放上月工資，個稅申報所屬期會比工資表晚一個月，匯算從業(yè)人數(shù)計算以工資表時間人數(shù)為準，還是個稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準。比如工資表12月從業(yè)人數(shù)7人，個稅系統(tǒng)里面12月為6人，實際是11月的工資。
王雁鳴老師
2020 05/26 15:27
您好，按自己計算工資時間和人數(shù)確定。
84784958
2020 05/26 15:45
老師，6月底成立公司，7月建賬，6月無實際工資和業(yè)務(wù)發(fā)生。7月0申報上季度企業(yè)所得稅，從業(yè)人數(shù)和總資產(chǎn)季初和季末都填寫的1，匯算的時候，第二季度和第三季度季初數(shù)據(jù)怎么填寫？
王雁鳴老師
2020 05/26 15:50
您好，第二季度和第三季度季初數(shù)據(jù)都寫1。
84784958
2020 05/26 16:05
老師，季度申報應(yīng)該是系統(tǒng)控制，必須要填寫數(shù)據(jù)，才填的1，現(xiàn)在匯算為什么第二季度期初和期末數(shù)據(jù)不能都為0呢？匯算時計算平均值的季度初和季度末數(shù)據(jù)必須與季報時填寫的數(shù)據(jù)一致么？如果季報填寫錯了，匯算時調(diào)整與季度報有差異的，會有什么影響么？
閱讀 562
描述你的問題，直接向老師提問
15741
意見反饋
