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2019年有廣告業(yè)務發(fā)生，但是沒有收入 在做企業(yè)所得稅匯算時，要填“廣告費和業(yè)務宣傳費等跨年度納稅調(diào)整明細表”這個表嗎？
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需要填寫的全額調(diào)增。
2020 05/25 17:22
84784953 
2020 05/25 17:25
這張表需要填寫，是這樣意思 嗎？
郭老師 
2020 05/25 17:26
你好是的，需要填寫的。
84784953
2020 05/25 17:36
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，職工福利費支出，這個是應付職工薪酬-應付福利借方？
福利沒有做應付職工薪酬-應付福利，直接做管理費用-福利了。填這個可以嗎？
郭老師
2020 05/25 17:38
你好，可以的，
84784953
2020 05/25 17:39
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表
這個表是填，科目應付職工薪酬下的內(nèi)容嗎？
其他是填什么？表前面沒有列支的，都填到其他？
郭老師
2020 05/25 17:42
你有什么通過了應付職工薪酬上面沒有顯示辭退福利嗎還是什么？
84784953
2020 05/25 17:54
2019辭退補貼，是做管理費用-職工薪酬，沒有做福利，也沒有做應付職工薪酬
84784953
2020 05/25 17:57
廣告費和業(yè)務宣傳費等跨年度納稅調(diào)整明細表，減：不允許扣除的支出
這里的不允許扣除的支出 是指什么？
郭老師
2020 05/25 18:26
放到其他里面的
一般是沒有發(fā)票的
84784953
2020 05/25 19:04
兼職人員的工資一般是做，管理費用-職工薪酬，這個要填在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表嗎？
還是填期間費用表？
郭老師
2020 05/25 19:08
按工資報的個稅嗎？
84784953
2020 05/25 19:10
沒有，現(xiàn)金發(fā)放的
郭老師
2020 05/25 19:11
那你在勞務費填寫的
84784953
2020 05/25 19:18
設個二級科目，勞務費？沒有發(fā)票的，做辦公費，可以嗎
郭老師
2020 05/25 19:23
你好，建議做勞務費不可以稅前扣除，做辦公費也得需要發(fā)票的。
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