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問(wèn)題已解決
我們公司替別人交社保那個(gè)分錄怎么做
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繳納時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬--社保(單位部分)
其他應(yīng)收款--代繳社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款
計(jì)提時(shí)
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用--社保
貸:應(yīng)付職工薪酬--社保(單位部分)
從工資扣回時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬--職工工資(應(yīng)發(fā)數(shù))
貸:其他應(yīng)收款--代繳社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅
銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金
2020 05/26 16:48
84784992 
2020 05/26 16:49
這個(gè)人不在我們公司上班只是代繳
venus老師 
2020 05/26 17:11
計(jì)提時(shí)：
借：其他應(yīng)收款——個(gè)人——代墊社保費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款——社保統(tǒng)籌
繳納時(shí)：
借：其他應(yīng)付款——社保統(tǒng)籌
貸：銀行存款
收到別人交回代墊款時(shí)：
借：現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人——代墊社保費(fèi)
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