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老師您好，請(qǐng)問建筑行業(yè)的A公司開給總包B公司銷項(xiàng)發(fā)票100萬元，稅率是9%,A公司取得C公司70%（70萬元）的13%稅率的材料發(fā)票和D公司30%（30萬元）的3%稅率的勞務(wù)發(fā)票，請(qǐng)問交預(yù)繳稅應(yīng)該如何交：方案一：D公司交30萬/1.03*0.03=8737.86元，A公司交70萬/1.09*0.02= 12844.04元。 方案2：D公司不用預(yù)繳稅，A公司交100萬/1.09*0.02=18348.62元。
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你這里預(yù)交簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般技術(shù)都是沒有問題的，你現(xiàn)在是什么情況？
2020 05/26 18:36
84785046 
2020 05/26 18:40
就是給總包開9%稅率勞務(wù)發(fā)票100萬，是按發(fā)票全額100萬/1.09*0.02預(yù)繳稅，還是按發(fā)票的70%的70萬/1.09*0.02預(yù)繳稅？
84785046
2020 05/26 18:42
因?yàn)橄l(fā)票開的是9%，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是70%的13%的材料發(fā)票和30%的3%勞務(wù)發(fā)票。
84785046
2020 05/26 18:42
是銷項(xiàng)發(fā)票
84785046
2020 05/26 18:45
就是給總包開9%稅率勞務(wù)發(fā)票100萬，是按發(fā)票全額100萬/1.09*0.02預(yù)繳稅，這樣開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的勞務(wù)公司就不用預(yù)繳稅了；還是按發(fā)票的70%的70萬/1.09*0.02預(yù)繳稅？這樣凱進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的勞務(wù)還需要交30萬/1.03*0.03的預(yù)繳稅。
陳詩晗老師 
2020 05/26 19:43
你這里是可以扣除分包后的金額預(yù)繳納處理的，
分包部分是可以扣除分包后的預(yù)繳納處理_
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