問(wèn)題已解決

201912月收到一張進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票，當(dāng)時(shí)已做了分錄，2020年3月才認(rèn)證這張發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)2020年怎么錄入這張發(fā)票，需要用到以前年度損益調(diào)整嗎

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/28 13:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借進(jìn)項(xiàng)貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配
2020 05/28 13:04
84785013
2020 05/28 13:12
2020年 借：管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：以前年度損益調(diào)整 然后借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配？？？ 請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎
84785013
2020 05/28 13:14
當(dāng)時(shí)19年的時(shí)候只是錄了費(fèi)用，并未錄入進(jìn)項(xiàng)稅額，如下 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款
郭老師
2020 05/28 13:16
不是 你這個(gè)沒(méi)有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)
84785013
2020 05/28 13:16
然后19年的這張憑證，就更正了調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：管理費(fèi)用 那請(qǐng)問(wèn)，2020年的時(shí)候，是像我寫(xiě)的那樣錄入嗎
84785013
2020 05/28 13:17
2020年 借：管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配 請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎
郭老師
2020 05/28 13:18
借進(jìn)項(xiàng)待以前年度損益調(diào)整 這么做的
84785013
2020 05/28 13:21
我想請(qǐng)教一下，那當(dāng)時(shí)發(fā)生了管理費(fèi)用這個(gè)不就體現(xiàn)不了呢？
郭老師
2020 05/28 13:21
多做了管理費(fèi)用跨年了，用以前年度損益調(diào)整代替啦。
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