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你好小微企業(yè)不足30萬免增值稅，這個(gè)免稅已計(jì)入營業(yè)外收入，匯算清繳時(shí)調(diào)增，納稅調(diào)整表應(yīng)填在那一欄？

84784990| 提問時(shí)間：2020 05/29 13:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好，小微企業(yè)不足30萬免增值稅，這個(gè)免稅已計(jì)入營業(yè)外收入，匯算清繳時(shí)不需要對這個(gè)營業(yè)外收入再調(diào)整啊
2020 05/29 13:39
鄒老師
2020 05/29 13:39
計(jì)入收入明細(xì)表的營業(yè)外收入相應(yīng)欄次就是了
84784990
2020 05/29 13:39
這個(gè)不需要調(diào)增嗎？
84784990
2020 05/29 13:41
這筆款項(xiàng)不需要調(diào)增交所得稅吧？
84784990
2020 05/29 13:41
這筆款項(xiàng)需要調(diào)增交所得稅吧？
鄒老師
2020 05/29 13:46
你好，不需要再調(diào)增，因?yàn)橐呀?jīng)計(jì)入營業(yè)外收入，計(jì)入利潤總額繳納企業(yè)所得稅了
84784990
2020 05/29 13:48
OK謝謝老師
鄒老師
2020 05/29 13:52
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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