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問(wèn)題已解決
你好，我們?nèi)ツ阛公司買了空調(diào)，公戶打款過(guò)去，結(jié)果發(fā)票開的抬頭是b公司 已經(jīng)在a公司入賬并且做固定資產(chǎn)折舊做了大半年了 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是抬頭開了b公司 我們這個(gè)怎么處理呀
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你好，同學(xué)。
把發(fā)票退回去，重開，作為開錯(cuò)處理
2020 05/30 20:02
84785033 
2020 05/30 20:03
空調(diào)那邊不肯給我們重新開了，說(shuō)是財(cái)務(wù)已經(jīng)報(bào)好了
陳詩(shī)晗老師 
2020 05/30 20:04
這明顯是發(fā)票開錯(cuò)，你是有權(quán)力讓其重開的。
但是你這邊不重開，你A就要調(diào)賬處理。
84785033
2020 05/30 20:05
當(dāng)時(shí)我們員工給過(guò)去可能就是給錯(cuò)了給了b公司抬頭的
如果我們調(diào)賬的話，怎么調(diào)呢
陳詩(shī)晗老師
2020 05/30 20:08
A將相關(guān)的分錄全部紅沖，就相當(dāng)于沒有這固定資產(chǎn)一樣的處理。
84785033
2020 05/30 20:11
放在 這個(gè)月沖紅嗎
還是前面每個(gè)月的賬都要一個(gè)一個(gè)去沖紅
陳詩(shī)晗老師
2020 05/30 20:19
做一個(gè)整分錄，按總金額紅沖就是的，不用單個(gè)單個(gè)沖
84785033
2020 05/30 20:32
就是我現(xiàn)在放在五月份一口氣沖掉？
借 其他應(yīng)收款
貸 固定資產(chǎn) 原值
貸 本年利潤(rùn)
貸 管理費(fèi)用-折舊 負(fù)值已計(jì)提金額
是這樣嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 05/30 20:33
借 其他應(yīng)收款
貸 固定資產(chǎn) 原值
貸 本年利潤(rùn)
貸 累計(jì)折舊 已計(jì)提金額
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