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暫估原材料10000,去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)?;貋戆l(fā)票少,假如少3000,幫我作下分錄

84785030| 提问时间:2020 05/31 11:37
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,根據(jù)您的描述。相當(dāng)于多結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅字沖回即可。借以前年度損益調(diào)整-3000貸應(yīng)付賬款-3000,借利潤分配~未分配利潤-3000貸以前年度損益調(diào)整-3000。
2020 05/31 11:40
84785030
2020 05/31 11:51
那原材料有余額啊
小林老師
2020 05/31 11:53
您好,您不是去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)(第一次描述),若未結(jié)轉(zhuǎn)成本,借原材料-3000 貸應(yīng)付賬款-3000。
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