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實(shí)務(wù)
問題已解決
對(duì)于火車票計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在附表二的8b和10欄，份數(shù)那欄是不是有幾張火車票就填寫幾份？35欄的份數(shù)金額和稅額是填寫12欄的數(shù)據(jù)嗎
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同學(xué)，你好 ，飛機(jī)票和火車票報(bào)稅 其他扣款憑證的其他里面 增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二） 8b
2020 06/01 11:11
84784956 
2020 06/01 11:12
第10欄需要填寫嗎
湯貴彬老師 
2020 06/01 11:13
同學(xué)你好第10行也要填寫
84784956
2020 06/01 11:13
第10行數(shù)據(jù)和8b相同吧
湯貴彬老師
2020 06/01 11:44
嗯嗯，是的同學(xué)，這里如果沒有其他的是相同的
84784956
2020 06/01 13:12
35欄數(shù)據(jù)是和第1欄數(shù)據(jù)相同的吧
湯貴彬老師
2020 06/01 14:38
同學(xué)你的問題是什么？35欄數(shù)據(jù)是和第1欄數(shù)據(jù)相同的吧，關(guān)于什么的，哪一張表
84784956
2020 06/01 15:14
附表二，進(jìn)項(xiàng)稅額
湯貴彬老師
2020 06/01 15:54
同學(xué)，沒有特殊就可以一樣
一般納稅人附表二中填第35欄次本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票份數(shù)和稅額。包括本月全部認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票（也含本月需要做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的認(rèn)證金額）
84784956
2020 06/01 16:01
如果本期認(rèn)證了6份專票，但是上月的有20張發(fā)票是作為職工福利費(fèi)的專票也認(rèn)證了，本月需要轉(zhuǎn)出，我在附表二15欄填寫了轉(zhuǎn)出的稅額，那么35欄填寫的是26份嗎？35欄次對(duì)應(yīng)的金額和進(jìn)項(xiàng)稅額需要減去轉(zhuǎn)出的金額嗎？
湯貴彬老師
2020 06/01 16:29
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出在中間進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的表中，分情況填列
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