問(wèn)題已解決

我們是建筑勞務(wù)分包公司,有部分工資是甲方代發(fā),計(jì)提分錄:借工程施工合同成本 人工工資 貸應(yīng)付職工薪酬 ,代發(fā)時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)收賬款,中間還需不需要做分錄處理呢

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/01 14:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 這是計(jì)提 和發(fā)的分錄 ,中間不用做其他分錄 ,如果 你應(yīng)收賬款這個(gè)科目前面沒(méi)有掛 要把應(yīng)收賬款這個(gè)科目先做一筆應(yīng)收賬款的分錄,發(fā)工資時(shí)再貸方是應(yīng)收賬款
2020 06/01 14:40
84785040
2020 06/01 14:40
老師那應(yīng)收賬款的分錄該怎么做呢
玲老師
2020 06/01 14:43
借 應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84785040
2020 06/01 14:44
老師,當(dāng)月不確認(rèn)收入開(kāi)票,過(guò)兩個(gè)月開(kāi)票時(shí)再確認(rèn)收入開(kāi)票,也這樣做嗎
玲老師
2020 06/01 14:53
你好,這個(gè)按你實(shí)際情況
84785040
2020 06/01 14:54
甲方是每個(gè)月給我們打上個(gè)月工資,然后同時(shí)幫我們代發(fā)一部分工資,不做結(jié)算,所以不知道這個(gè)應(yīng)收賬款分錄該怎么寫
玲老師
2020 06/01 15:08
如果你前面沒(méi)有確認(rèn)收入,你可以用其他應(yīng)付款,這個(gè)科目
84785040
2020 06/01 15:10
沒(méi)明白意思,分錄該怎么寫呢
玲老師
2020 06/01 15:18
,計(jì)提分錄:借工程施工合同成本 人工工資 貸應(yīng)付職工薪酬 ,代發(fā)時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款
84785040
2020 06/01 15:23
這個(gè)其他應(yīng)付款我該記誰(shuí)名下呢,直接掛甲方名下,后期直接借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款嗎
玲老師
2020 06/01 15:41
其他應(yīng)付款下面是代理支付工資的甲方名,
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