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老師 我5月有銷項 可是我在6月進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證的 那我在5月做賬的時候可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

84784950| 提問時間:2020 06/01 16:17
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
5月有銷項稅額,6月月初在網(wǎng)上勾選認(rèn)證進(jìn)項稅發(fā)票,在5月份做進(jìn)項稅抵扣
2020 06/01 16:18
84784950
2020 06/01 16:19
那我5月份可以做 發(fā)票認(rèn)證分錄嗎?如果做的話 那我6月勾選的時候是不是就不需要寫分錄了
江老師
2020 06/01 16:24
是的,本身就是在5月份做進(jìn)項稅額抵扣處理,在6月初勾選認(rèn)證的就是5月份的進(jìn)項稅認(rèn)證。勾選后,在5月份做進(jìn)項稅抵扣分錄。
84784950
2020 06/01 16:25
即使我勾選時間是在6月 我也要在5月份做抵扣分錄 6月份就不做了
江老師
2020 06/01 16:26
是的,就是這樣的處理,現(xiàn)在就是這樣的勾選認(rèn)證進(jìn)項稅
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