問(wèn)題已解決

老師您好，我們公司是屬于不動(dòng)產(chǎn)租賃公司，用公司員工的一部分工資抵扣客戶的租賃費(fèi)，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/02 15:22
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
2020 06/02 15:23
84784954
2020 06/02 15:26
租賃費(fèi)屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
蔣飛老師
2020 06/02 15:29
確認(rèn)收入 借其他應(yīng)收款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
84784954
2020 06/02 15:31
能用其他應(yīng)付款科目嗎
蔣飛老師
2020 06/02 15:35
站在公司的角度做賬的，用其他應(yīng)收款科目了
84784954
2020 06/02 15:43
老師第一個(gè)分錄的其他應(yīng)收款在貸方科目，它的金額也在貸方嗎
蔣飛老師
2020 06/02 16:27
確認(rèn)收入 借其他應(yīng)收款（借方） 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
84784954
2020 06/02 16:31
借：應(yīng)付職工薪酬（借方） 貸：其他應(yīng)收款（貸方）
蔣飛老師
2020 06/02 16:34
是的，從工資扣除是做這個(gè)分錄的。
84784954
2020 06/02 16:40
好的，太感謝老師了
蔣飛老師
2020 06/02 16:52
不客氣，加油！祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。
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