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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題，就是我們公司2月有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是未勾選的狀態(tài)，但是我們申報(bào)增值稅的時(shí)候，系統(tǒng)給申報(bào)了，我們現(xiàn)在怎么處理呢？
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你好，發(fā)票認(rèn)證抵扣6個(gè)月時(shí)間，可能是系統(tǒng)自動(dòng)，如果這張發(fā)票不需要認(rèn)證，申報(bào)表里把這張發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以了。
2020 06/03 10:45
84785001 
2020 06/03 10:50
是需要認(rèn)證的
84785001
2020 06/03 10:51
那如果說(shuō)我們這張發(fā)票要認(rèn)證的話，我現(xiàn)在還需要做處理嗎？
黎老師 
2020 06/03 10:56
你好，你認(rèn)證后，如果發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅多了，增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅把多的轉(zhuǎn)出來(lái)就可以了。
84785001
2020 06/03 11:00
但是這張進(jìn)項(xiàng)我們沒(méi)有認(rèn)證呢，我這個(gè)月還能再認(rèn)證嗎？
是在這個(gè)位置填是嗎
黎老師
2020 06/03 11:04
你好，附表二有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，你這張發(fā)票的時(shí)間已經(jīng)超過(guò)180天了，你試試吧，看能否認(rèn)證。
84785001
2020 06/03 11:10
我6月報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后再6月的時(shí)候把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證掉是嗎？這樣不沖突吧
黎老師
2020 06/03 11:19
你好，是這樣操作的。
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