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老師，您好！我想問一下：前期已支付過的年租金本月開始想按月分?jǐn)?，該怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 前期是好久的 2020年的嗎 之前分錄找你們做的 按年支付的嗎
2020 06/04 10:18
84785045 
2020 06/04 10:22
是2019年做的已支付的年租金，當(dāng)時做的分錄：借：管理費(fèi)用－租金 貸：現(xiàn)金
meizi老師 
2020 06/04 10:27
你好 這樣的話 你都要走以前年度損益調(diào)整來做的。 你們租期是多久到多久的
84785045
2020 06/04 10:28
5月中旬到5月中旬，另我這只是給老師看的，也需要用這么特殊的科目來調(diào)嗎？
meizi老師
2020 06/04 10:33
你好 嗯是的 你19年全部計入了管理費(fèi)用 就要調(diào)整的話 就要做以前年度損益調(diào)整來做的
84785045
2020 06/04 10:34
老師，我只想調(diào)一下這個本該本月承擔(dān)的租金在前期已做的科目里調(diào)回來，前期賬：借：管理費(fèi)用－租金 貸：現(xiàn)金應(yīng)該調(diào)為怎樣的？
84785045
2020 06/04 10:39
正確的科目應(yīng)是兩筆：①先調(diào)整紅沖 借：以前年度損益調(diào)整 貸：管理費(fèi)用－租金 ②做正確的分錄 借：管理費(fèi)用－租金 貸：？
meizi老師
2020 06/04 10:43
你好 那你做 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤 。 意思就是沖去年管理費(fèi)用 到2020年來做租賃費(fèi)
84785045
2020 06/04 10:48
感覺您說的倒了吧？應(yīng)該先沖利潤，再重新做分錄的吧？
meizi老師
2020 06/04 10:49
你好 我是直接沖你的以前年度損益調(diào)整 去沖的 是年初的未分配利潤
84785045
2020 06/04 10:53
沒有明白您說的意思，我覺得應(yīng)該是這樣做的 借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤 借：管理費(fèi)用－租金 貸：以前年度損益調(diào)整
meizi老師
2020 06/04 10:56
你好 分錄是一樣的。 你跟我上面做的是一樣的 。 你沖的時候是一起做這兩個憑證的。 你的意思是要先沖年初利潤 在做 。 都是一樣的。 不影響
84785045
2020 06/04 10:58
好的，謝謝老師
meizi老師
2020 06/04 11:01
沒事的 希望能幫到你
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