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申報失敗，原因：本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為7.74元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”77.45?！都佑嫷譁p臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-140.78元。; 請調(diào)整后，重新保存主表數(shù)據(jù)，，，，，，，這是增值稅申報時的失敗原因，這個怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
我怎么出現(xiàn)了負(fù)數(shù)?。?/div> 
2020 06/04 15:14
84784986 
2020 06/04 15:23
不知道呢
郭老師 
2020 06/04 15:25
截圖你的附表四看一下的。
84784986
2020 06/04 15:27
傳不上去
郭老師
2020 06/04 15:32
你上一個月出現(xiàn)了負(fù)數(shù)是嗎。
84784986
2020 06/04 15:33
上個月沒有出現(xiàn)負(fù)數(shù)，上個月申報時是正常的
郭老師
2020 06/04 15:35
你這個月需要交增值稅嗎？
84784986
2020 06/04 15:51
需要交納的
郭老師
2020 06/04 15:53
你的第一列第二列第三列第四列分別是多少？
84784986
2020 06/04 15:59
第一列0 ，第二列 7.75 第三列 0 第四列7.75
郭老師
2020 06/04 16:01
上期第八欄這個在哪里
84784986
2020 06/04 16:03
我也不知道，沒有這個吧
郭老師
2020 06/04 16:04
你上個月沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧
84784986
2020 06/04 16:05
沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2020 06/04 16:07
你好，你的本期發(fā)生額填寫7.75試下的
84784986
2020 06/04 16:10
我試了，不行
郭老師
2020 06/04 16:12
上個月的你看一下本期發(fā)生額多少
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本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為14842.89元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”14842.89?！都佑嫷譁p臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-15.35元。
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詳細(xì)規(guī)則：
比對規(guī)則代碼：011022009
比對規(guī)則名稱：生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計抵減比對
比對規(guī)則內(nèi)容：本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計抵減率+《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”
比對結(jié)果：不通過
本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為9674.28元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”64495.17?！都佑嫷譁p臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-1470.67元。
老師，增值稅申報的時候顯示這樣，是怎么回事啊
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- 會計準(zhǔn)則規(guī)定，應(yīng)收賬款是企業(yè)擁有的、無條件向客戶收取對價的權(quán)利。而合同資產(chǎn)是企業(yè)已向客戶轉(zhuǎn)讓商品而有權(quán)收取對價的權(quán)利，且該權(quán)利取決于時間流逝之外的其他因素。我公司是工程建設(shè)企業(yè)，按照形象進(jìn)度確認(rèn)收入，計入合同資產(chǎn)-收入結(jié)轉(zhuǎn)，在開發(fā)票時才計入應(yīng)收賬款，是按照雙方簽字確認(rèn)的工作量及金額開具的，最后按照合同條款收款（如合同規(guī)定開票后45天收款）。工程項(xiàng)目特點(diǎn)是進(jìn)度款結(jié)算到80%-85%就停止結(jié)算，要竣工決算審計后，才按最終審計金額整體開發(fā)票和付款，但這個時間比較長，且最終金額與預(yù)估金額也不一致。今年我公司在清理合同資產(chǎn)時，有人提出，在完工后就應(yīng)該把所有預(yù)估的未結(jié)算收入計入到應(yīng)收賬款，理由是項(xiàng)目已完工，不存在履約義務(wù)，僅僅是等待竣工審計。有人認(rèn)為準(zhǔn)則說的是其他條件包括配合審計，提供發(fā)票等，所以應(yīng)放在合同資產(chǎn)。請老師從專業(yè)角度分析下，對于工程建設(shè)企業(yè)，應(yīng)該如何進(jìn)行會計處理比較恰當(dāng)？ 昨天
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