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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
貨物被物流公司寄丟，我們開(kāi)給客戶的發(fā)票已經(jīng)確認(rèn)收入了，現(xiàn)在給客戶開(kāi)了紅字發(fā)票，我們等著物流公司賠償后給客戶退款，現(xiàn)在開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票后我們?cè)趺促~務(wù)處理？
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你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)，應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)
2020 06/05 14:35
84784999 
2020 06/05 14:41
那等給客戶退貨款的時(shí)候怎么賬戶處理？對(duì)應(yīng)的成本如何處理？
84784999
2020 06/05 14:43
貨物丟失不是應(yīng)該先借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸：應(yīng)收賬款 嗎？
maize老師 
2020 06/05 14:59
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)，貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，之后做這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益—流動(dòng)資產(chǎn)
貸：庫(kù)存商品
收到賠款時(shí)
借：待處理財(cái)產(chǎn)損益—流動(dòng)資產(chǎn)
營(yíng)業(yè)外收入
maize老師
2020 06/05 15:15
丟失 借 待處理財(cái)產(chǎn)損益
貸：庫(kù)存商品 批準(zhǔn) 借：其他應(yīng)收款——物流公司
貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 收到款做借銀行 貸其他應(yīng)收款物流公司
maize老師
2020 06/05 15:16
下面這個(gè)為準(zhǔn)，還開(kāi)紅字發(fā)票做你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)，應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)，貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)， （沖掉之前結(jié)轉(zhuǎn)成本，）
maize老師
2020 06/05 15:16
下面這個(gè)為準(zhǔn)，還開(kāi)紅字發(fā)票做你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)，應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)，貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)， （沖掉之前結(jié)轉(zhuǎn)成本，） 丟失 借 待處理財(cái)產(chǎn)損益
貸：庫(kù)存商品 批準(zhǔn) 借：其他應(yīng)收款——物流公司
貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 收到款做借銀行 貸其他應(yīng)收款物流公司
maize老師
2020 06/05 15:17
多的錢(qián)就做營(yíng)業(yè)外收入下面，少了做營(yíng)業(yè)外支出
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