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叉車證復(fù)檢培訓(xùn)費(fèi)的報(bào)銷的分錄？

84785021| 提問時(shí)間：2020 06/06 16:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費(fèi) 借；應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費(fèi)， 貸；銀行存款等科目
2020 06/06 16:57
84785021
2020 06/06 16:58
那如果想走其他應(yīng)付款-員工，需要怎么做分錄
鄒老師
2020 06/06 16:59
你好，這個(gè)費(fèi)用的員工個(gè)人自行負(fù)擔(dān)嗎？
84785021
2020 06/06 17:01
不能直接走借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款，然后要必須走借：應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 過渡嗎？
84785021
2020 06/06 17:02
這個(gè)費(fèi)用是公司承擔(dān)，報(bào)銷給員工個(gè)人
鄒老師
2020 06/06 17:02
你好，通過職工教育經(jīng)費(fèi)核算的費(fèi)用支出，應(yīng)當(dāng)通過應(yīng)付職工薪酬科目核算，而不是通過其他應(yīng)付款核算的
84785021
2020 06/06 17:03
我的意思是借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-員工，然后再?gòu)膽?yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)過渡可以嗎
鄒老師
2020 06/06 17:04
你好，不可以，不需要通過其他應(yīng)付款科目核算，完整的分錄是 借；管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費(fèi) 借；應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費(fèi)， 貸；銀行存款等科目
84785021
2020 06/06 17:07
我們公司是為了查賬方便，所以走其他應(yīng)付款-員工，后面再走應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費(fèi)過渡
鄒老師
2020 06/06 17:09
你好，這個(gè)事項(xiàng)不需要通過其他應(yīng)付款科目核算的
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