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建安企業(yè)，去年開票之后異地預(yù)繳稅款完成，但是預(yù)繳完之后發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤跨月紅沖了，今年重開了發(fā)票，重開的比之前紅沖的銷售額少9015.5，多預(yù)繳的這部分的增值稅怎么抵，附加稅呢？
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你好，你的負(fù)數(shù)收入加正數(shù)合計(jì)
預(yù)繳的在附表四，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額，還有主表28欄里面填寫的
2020 06/09 00:10
84784983 
2020 06/09 00:15
那是填負(fù)數(shù)？
郭老師 
2020 06/09 00:43
你的銷售額合計(jì)是負(fù)數(shù)的嗎
84784983
2020 06/09 01:04
不對 是去年紅沖的票，重開的沒有去預(yù)繳
郭老師
2020 06/09 07:13
今年沒有正數(shù)發(fā)票的嗎
沒有的填寫負(fù)數(shù)
84784983
2020 06/09 08:01
沒有預(yù)繳怎么填附表四
郭老師
2020 06/09 08:03
預(yù)繳完成之后不是嗎
84784983
2020 06/09 08:22
今年重開的怎么抵完之前預(yù)繳的？就不用再次預(yù)繳了？
郭老師
2020 06/09 08:37
之前預(yù)繳了，不需要在預(yù)繳了
去年預(yù)繳的抵扣完了
你開了負(fù)數(shù)可以抵扣重新開的
84784983
2020 06/09 08:42
負(fù)數(shù)也是去年開的
郭老師
2020 06/09 08:44
那你現(xiàn)在有正數(shù)發(fā)票的嗎
去年的都已經(jīng)申報(bào)過了
84784983
2020 06/09 09:03
有的，后面有稅交再抵之前多預(yù)繳的就可以了嗎
郭老師
2020 06/09 09:05
是的后面有正數(shù)發(fā)票抵扣就行。
84784983
2020 06/09 09:31
好的，附加稅呢？退了不是相當(dāng)于之前的沒有預(yù)繳了嗎
郭老師
2020 06/09 09:38
附加稅你也可以抵扣。
你開了負(fù)數(shù)發(fā)票
加正數(shù)發(fā)票繳納的增值稅
填寫附加稅
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