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問(wèn)題已解決
繳納稅款時(shí)，有紅沖發(fā)票，稅款繳納明細(xì)里面需要把紅沖發(fā)票提現(xiàn)？
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你這個(gè)是藍(lán)字-紅字之后多的才交稅，這個(gè)，你申報(bào)的時(shí)候這個(gè)減掉紅字再去申報(bào)
2020 06/09 11:31
84784985 
2020 06/09 11:35
我申報(bào)的時(shí)候是已經(jīng)減除了的，但是前一會(huì)計(jì)不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的，直接在繳納稅款的時(shí)候下應(yīng)交稅費(fèi)，現(xiàn)在我就不曉得我這個(gè)要怎么下賬了，請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
maize老師 
2020 06/09 11:42
你這個(gè)做賬時(shí)候做貸銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，那這個(gè)按這個(gè)差額做借銷項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以
84784985
2020 06/09 11:46
老師這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)是不是應(yīng)該當(dāng)月完成結(jié)轉(zhuǎn)，但是現(xiàn)在是次月了也可以補(bǔ)這個(gè)分錄是嗎？
maize老師
2020 06/09 11:57
可以的，之前沒(méi)有做現(xiàn)在可以補(bǔ)上
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