問(wèn)題已解決

去年11月原材料結(jié)轉(zhuǎn)多了，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本入庫(kù)了 今年6月才發(fā)現(xiàn) 怎么調(diào)賬 ？企業(yè)年報(bào)還需要調(diào)整嗎？現(xiàn)在申報(bào)已經(jīng)結(jié)束了？還是直需要調(diào)賬就可以

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/10 03:52
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maize老師
金牌答疑老師
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多結(jié)轉(zhuǎn)成本需要調(diào)賬改之前匯算清繳表，借原材料貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2020 06/10 04:03
84785023
2020 06/10 04:14
我現(xiàn)在原材料是負(fù)數(shù)的 借原材料貸生產(chǎn)成本 ，借生產(chǎn)成本 貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整 這樣對(duì)嗎？還有就是我需要調(diào)整匯算清繳的哪個(gè)表呢？
maize老師
2020 06/10 04:51
只是結(jié)轉(zhuǎn)成本多做那這個(gè)做借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整，借借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)，原材料結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品也多了？負(fù)數(shù)？
maize老師
2020 06/10 04:52
?借原材料貸生產(chǎn)成本 ，借生產(chǎn)成本 貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整?是的，對(duì)
maize老師
2020 06/10 04:53
填寫是納稅調(diào)整表中扣除下面其他30欄，稅收金額填寫0賬載金額填寫多結(jié)轉(zhuǎn)金額，納稅調(diào)增，主表納稅調(diào)增一欄
84785023
2020 06/10 05:02
第三行 原材料用多了。 借原材料貸生產(chǎn)成本 ，借生產(chǎn)成本 貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整 還用貸未分配利潤(rùn)嗎
maize老師
2020 06/10 05:10
需要，以前年度損益調(diào)整這個(gè)沒(méi)有期末數(shù)需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)下面
84785023
2020 06/10 05:14
借原材料貸生產(chǎn)成本 ，借生產(chǎn)成本 貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整 ，借以前年度損益貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 這樣做沒(méi)錯(cuò)了吧 是這樣處理嗎
84785023
2020 06/10 05:14
然后調(diào)整匯算清繳表 對(duì)吧
maize老師
2020 06/10 05:15
是的，是的，是的，是的
84785023
2020 06/10 05:20
原材料是39098 比如說(shuō)我多領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)了35000 這個(gè)調(diào)整的分錄上就是35000 是嗎 實(shí)在是新手 不太懂
maize老師
2020 06/10 05:24
是的這個(gè)數(shù)字是35000這個(gè)
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