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建筑行業(yè)預(yù)繳稅款在5月份預(yù)繳的，在5月份申報(bào)納稅的時(shí)候，本期能抵扣嗎，應(yīng)該怎么填列

84784997| 提問時(shí)間：2020 06/10 08:54
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UU老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，可以扣除已預(yù)繳稅款，一般納稅人填寫附表四稅款抵減明細(xì)表第三行
2020 06/10 09:00
84784997
2020 06/10 09:24
我填寫了本期發(fā)生額，還有本期應(yīng)抵減稅額，還有期末有余額的，我在填寫本期實(shí)際抵減稅額的時(shí)候申報(bào)不了，然后就留在期末余額里了
UU老師
2020 06/10 09:27
您好，您的意思是上期申報(bào)時(shí)有期末余額嗎？本期填寫到期初余額那里進(jìn)行抵減
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