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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師。我發(fā)現(xiàn) 4月申報(bào)的 現(xiàn)金流量報(bào)表 本年累計(jì)金額錯(cuò)了 導(dǎo)至6月申報(bào)5月的現(xiàn)金流量表 本年累計(jì)金額跳出來(lái)不對(duì) 這怎么辦? 還是我把 6月的現(xiàn)金流量表 本年累計(jì)金額手動(dòng)改成 與財(cái)務(wù)報(bào)表上一至的? 老師怎么辦?，F(xiàn)金流量表 本期數(shù)是對(duì)了。這個(gè)本年累計(jì)數(shù)對(duì)不起來(lái)
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您好，1、 4月申報(bào)表錯(cuò)誤，應(yīng)做更正申報(bào)，如果在電子稅務(wù)局不能做更正申報(bào)，要到大廳去做更正申報(bào)，保持賬表一致。
2、現(xiàn)在申報(bào)5月的報(bào)表，現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)，一般是你填寫本月數(shù)后，本年累計(jì)數(shù)自動(dòng)累加上去的。你看下5月本年累計(jì)金額能不能改動(dòng)，如果可以改動(dòng)，就改成與財(cái)務(wù)報(bào)表一致，但是4月申報(bào)表還是要去做調(diào)整的。
2020 06/10 15:50
84785025 
2020 06/10 16:03
我5月開具了 收購(gòu)發(fā)票含稅價(jià) 258203元 發(fā)票份數(shù)10份
我5月火車票4張 含稅價(jià)1162.5 抵扣稅額95.99元
84785025
2020 06/10 16:03
老師 我上面填的 表 對(duì)嗎？
84785025
2020 06/10 16:05
我剛才咨詢了淳安稅務(wù)局，，說(shuō)現(xiàn)金流量表 不是上市公司可以不申報(bào)。所以5月現(xiàn)金流量表 我不填。就直接申報(bào)資料負(fù)債表與利潤(rùn)表 也提交上去了
84785025
2020 06/10 16:05
就怕總部公司要求我一定要報(bào)現(xiàn)金流量表。
84785025
2020 06/10 16:05
我也是想通 本來(lái)年累計(jì)數(shù) 是自動(dòng)加的。4月怎么不加進(jìn)去
大海老師 
2020 06/10 16:07
金額部分應(yīng)該是不含稅的金額。
那就根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求來(lái)，不用申報(bào)，如果總公司要現(xiàn)金流量表，另做一份。
84785025
2020 06/10 17:19
老師。自開的收購(gòu)發(fā)票我填了含稅的金額 。稅額才會(huì)自動(dòng)跳出是23238.27
大海老師
2020 06/10 17:23
老師說(shuō)的是你圖片上標(biāo)紅框的部分，就是火車票抵扣時(shí)填金額部分。
84785025
2020 06/10 17:35
老師。我在5月做賬時(shí)。 沒(méi)有做印花稅計(jì)提
現(xiàn)在申報(bào)5月印花稅 是銷售額的8折=35566.97*0.8=28453.576 *印花稅率0.0003=8.536 元印花稅購(gòu)銷合同的 這個(gè)錢是要交的吧
大海老師
2020 06/10 17:39
是的，正常是要繳納的。
84785025
2020 06/10 19:53
6月扣款做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 8.54
貸:銀行存款8.54
對(duì)不？
如當(dāng)月產(chǎn)生交增值稅與附加稅要計(jì)提嗎？？？
大海老師
2020 06/10 20:25
印花稅直接記入稅金及附加。要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提附加稅。
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