問題已解決

老師。有個公司一開始有賬,有收入支出。但是后面沒有數(shù)據(jù)了。每個月都是零申報。已經(jīng)0??申報幾年了。每個月只是申報了法人1000元的個稅。也沒有繼續(xù)做賬。每次申報財務(wù)報表也是0??申報?,F(xiàn)在法人又想把賬做起來了。我要怎么做呢?

84784964| 提問時間:2020 06/10 16:21
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,根據(jù)你接手的時間開始做賬務(wù)處理
2020 06/10 16:21
84784964
2020 06/10 16:24
財務(wù)報表年初寫0嗎?現(xiàn)在查到2017年年初有余額。但是2017年以后就沒有做賬了! 工資也沒有做。因為本來就沒有真正的發(fā)工資。只是申報法人1000元一個月的
小黎老師
2020 06/10 16:25
你好,那您就按照2020的期初來入賬 把這幾個月賬補做下就行了
84784964
2020 06/10 16:27
2020年基礎(chǔ)就為0嗎?之前沒有做賬的也不用管了是嗎?
小黎老師
2020 06/10 16:56
你好,就盤點2020的期初數(shù) 然后根據(jù)這個做賬
84784964
2020 06/10 16:58
盤點?我現(xiàn)在如果有數(shù)據(jù)也是就工資那里 而且工資也沒有發(fā) 就掛法人賬上嗎?
小黎老師
2020 06/10 16:59
您好,沒發(fā)就掛在賬上就可以了
84784964
2020 06/10 17:02
就借:應(yīng)付職工薪酬-法人。貸:其他應(yīng)付帳款-法人。相當(dāng)于法人自己掏腰包給自己發(fā)了工資。這樣可以嗎?
小黎老師
2020 06/10 17:38
你好,這樣做分錄可以的
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