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小規(guī)模 季度超過30萬。,不含稅收入50萬,其中季度有專票稅額200萬。季度增值稅怎交稅?

84784983| 提問時間:2020 06/11 09:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,專票稅額200萬,這個是什么?
2020 06/11 09:26
84784983
2020 06/11 09:38
打錯。。是專票200元稅。普票1500元稅,累計合計季度不含稅收入50萬。那季度增值稅和所得稅怎核算?按小微企業(yè)
郭老師
2020 06/11 09:40
增值稅安50萬繳納的 1700
84784983
2020 06/11 09:41
按50萬交稅多少點?
郭老師
2020 06/11 09:43
你開票1%是嗎 那就是1%
84784983
2020 06/11 09:46
是看稅額多少就多少嗎?那所得稅按5%嗎
郭老師
2020 06/11 09:48
是的 所得稅看利潤 你是查賬征收的嗎 利潤100萬以內(nèi)的是5%
84784983
2020 06/11 09:59
是的。直接是50*0.05所得稅?增值稅就是200+1500=1700
郭老師
2020 06/11 10:02
你好是的,可以這么算的。
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